Page 80 - 6643

- форму опитувального листа щодо забезпечення директором реалізації восьми
принципів управління якістю;
- форму звіту про внутрішній аудит вищого керівництва
Попередньо збирають найбільш повну інформацію про діяльність підприємства за
звітний період.
Джерелами інформації зазвичай можуть бути: проведене опитування відповідних
керівників структурних підрозділів щодо самооцінювання діяльності, аналізування
рішень Координаційної Ради з якості, результати аналізування виданих організаційно-
розпорядчих документів та результати контролю їх виконання, заходи щодо
підтримання компетентності працівників, звіти щодо опитування замовників та
персоналу, протоколи виконання цілей у сфері якості тощо.
Основною ціллю внутрішнього аудиту найвищого керівництва є перевірка того,
як директор забезпечує реалізацію восьми принципів управління якістю, щоб
поліпшувати показники діяльності підприємства. Згідно з [4] ці принципи охоплюють:
орієнтацію на замовника, лідерство, залучення працівників, процесний підхід,
системний підхід до управління, постійне поліпшення, прийняття рішень на підставі
фактів, взаємовигідні стосунки з постачальниками.
Далі формують план аудиту. План сприяє здійсненню аудиторської діяльності за
графіком та полегшує координування цієї діяльності.
План внутрішнього аудиту вищого керівництва.
1 Підстава для внутрішнього аудиту (ВА).
2 Цілі аудиту.
2.1 Отримати докази відповідності діяльності вищого керівництва вимогам ДСТУ
ISO 9001:2009
2.2 Отримати докази про проінформованість вищого керівництва щодо його
зобов’язань відносно якості та їх поєднання з цілями у сфері якості і виконанням
процесів СУЯ.
3 Критерії аудиту
4 Сфера аудиту
4.1 Об’єкт аудиту – вище керівництво
4.2 Види діяльності, що перевіряють:
4.2.1 Забезпечення директором реалізації на підприємстві восьми принципів
управління якістю.
4.2.2 Діяльність із забезпечення результативності функціонування процесів СУЯ:
П1.1 «Представник керівництва»…П2.5.2 «Акредитація».
4.3 Термін проведення ВА – 25-26. 12.20ХХ.
5 Склад групи аудиту, визначений програмою ВА.
Керівник групи аудиту – аудитор із сертифікації СУЯ, завідувач ВУЯ.
6 Графік провадження внутрішнього аудиту. (Дата, час, заплановані заходи, мета
заходу, відповідальний).
7 Термін надання звіту про внутрішній аудит на затвердження – ХХ.ХХ.ХХХХ.
8 Термін надання звіту директору.
9 Конфіденційність інформації: аудитор зобов’язується не розголошувати
конфіденційну інформацію, отриману (або) створену під час впровадження
внутрішнього аудиту.

8. 5 Самооцінка

Самооцінка це - порівняння діяльності підприємства та її результатів з моделлю
роботи організації, яка є еталоном.
Самооцінка – це всебічний, систематичний і регулярний аналіз діяльності
організації та досягнутих результатів і їх відповідності визначеним критеріям, який
проводиться за ініціативи самої організації.

80