Page 135 - 4984

передбачається ставити на облік як об'єкти основних
засобів, то указуємо вид операції «Устаткування».
3. У шапці форми документа указуємо дату
надходження, нашу організацію, склад, контрагента і
договір з контрагентом. Внизу форми в полі «Коментар»
вводимо текст «Надходження ... по документу
постачальника № ... від ...».
4. На закладці «Товари» вводимо перелік ТМЦ, що
поступають, з довідника «Номенклатура» — при цьому
додатково відкриватиметься форма списку довідника. При
введенні нових елементів їх слід відразу включити в ті
групи довідника, які відповідають передбачуваному
використанню ТМЦ, так, товари для продажу записуються
в групу «Товари», матеріали для використання в основній
діяльності записуються в групу «Матеріали». Для кожної
позиції номенклатури указуємо кількість, ціну і ставку
ПДВ. Рахунки обліку ТМЦ залишаємо підставлені за
замовчуванням.
5. Проводимо документ «Надходження товарів і
послуг» натисненням на кнопку («Провести») на
командній панелі форми документа.

Оптовий продаж по попередній оплаті
Оформлення рахунку покупцеві
1. Якщо покупець новий, то до оформлення
рахунку слід ввести відомості про нього. У довіднику
«Контрагенти» відомості про покупця доцільно включити
в групу «Покупці».
2. Відкриваємо журнал документів «Рахунок на
оплату покупцю» (меню «Продаж» — «Рахунок на оплату
покупцю») і створюємо новий документ натисненням на
кнопку («Додати») командної панелі журналу.
3. Форма документа, що відкрилася, буде частково
заповнена: до неї будуть внесені дані по нашій організації,
банківському рахунку, номері і даті рахунку. При
необхідності ці дані можна змінити. Потім в полі

131