Page 132 - 4984

3. Створюємо новий елемент довідника
«Контрагенти» натисненням на кнопку («Додати») — в
результаті на екрані комп'ютера відкриється порожня
форма елементу довідника «Контрагенти». Цю форму
треба буде заповнити відомостями про нового
постачальника.
4. У верхній частині форми елементу
заповнюємо поле «Найменування» — сюди вносимо
коротке найменування контрагента без лапок.
5. На закладці «Загальні» заповнюємо поля
відомостями з рахунку, виписаного постачальником: повне
найменування контрагента (у цьому вигляді воно потім
відображатиметься в наших документах), коди ЄДРПОУ,
ІПН, Номер свідоцтва платника ПДВ.
6. Переходимо на закладку «Контакти». Тут
вносимо відомості про юридичну адресу постачальника.
7. Переходимо на закладку «Рахунку і
договори». Ця закладка містить дві табличні частини:
«Банківські рахунки» і «Договори контрагентів».
8. У табличну частину «Банківські рахунки»
вносимо відомості про банк і розрахунковий рахунок,
вказані в рахунку постачальника.
9. У табличну частину «Договори
контрагентів» за умовчанням вже буде підставлений запис
про основний договір з контрагентом — відомості про
договір необхідні системі для обліку і правильного
заповнення документів, навіть якщо реально договір з
контрагентом не укладався. Подвійним клацанням миші по
запису про договір відкриваємо форму договору з
контрагентом. У цій формі змінюємо найменування
договору на «Постачання по рахунку». Указуємо назву
типу цін: «закупівельна» (цю назву може потрібно буде
заздалегідь ввести в меню «Підприємство» — «Товари
(матеріали, продукція, послуги)» — «Типи цін
номенклатури»). Решту реквізитів договору залишаємо
встановленими за замовчуванням.

128