Page 108 - 4879
P. 108

Продовження додатка Е
                            Продовження таблиці Е.1

                                                                                 Відмітка
                               Шифр                      Вимоги
                              критерію                                           про вико-
                                                                                   нання
                               С.А.З    Чи визначено на підприємстві порядок проведення
                                        внутрішніх перевірок ефективності функціювання СЕМ?
                               С.А.3.1   1) Ні, не визначено
                               С.А.3.2   2) Так, визначено, і задокументовано як склад-
                                        ник певного нормативного документа по під-
                                        приємству
                               С.А.3.3   3) Так, визначено, і задокументовано як окре-
                                        мий нормативний документ по підприємству
                               С.А.4    Чи використовують під час проведення внутрішніх пере-
                                        вірок ефективності функціювання СЕМ стандартизовані
                                        анкети та опитувальні листи?
                               С.А.4.1   1) Ні, не використовують
                               С.А.4.2   2) Так, використовують
                               С.А.5    Чи провадять на підприємстві зовнішні аудити ефектив-
                                        ності функціювання СЕМ?
                               С.А.5.1   1) Ні, не провадять
                               С.А.5.2   2) Так, провадять, але нерегулярно
                               С.А.5.3   3) Так, провадять, і дотримують графік періо-
                                        дичності їх проведення
                                С.С                        Сертифікація
                                С.С.1   Чи готувалися на підприємстві до сертифікації СЕМ?
                               С.С.1.1   1) Ні, не готувалися
                               С.С.1.2   2) Так, готувалися на підприємстві до сертифі-
                                        кації СЕМ
                               С.С.1.3   3) СЕМ підприємства має сертифікат відповід-
                                        ності
                                             КРИТЕРІЇ КОРИГОВАНОСТІ
                                К.КЗ                   Коригувальні заходи
                               К.КЗ.1   Чи виконують на підприємстві дії щодо підвищення рівня
                                        ефективності функціювання СЕМ?
                              К.КЗ.1.1  1) Ні, не виконують
                              К.КЗ.1.2  2) Так, виконують, усуваючи виявлені вади в
                                        роботі СЕМ





                                                          106
   103   104   105   106   107   108   109   110