Page 107 - 4879
P. 107

Продовження додатка Е
                            Продовження таблиці Е.1

                                                                                 Відмітка
                               Шифр                      Вимоги
                              критерію                                           про вико-
                                                                                   нання
                               С.М.7.1   1) Результати внутрішніх і зовнішніх аудитів
                                        (перевірок) СЕМ, а також рекомендації спів-
                                        робітників і сторонніх спеціалістів щодо удос-
                                        коналення СЕМ
                               С.М.7.2   2) Виконують С.М.7.1, а також дані про хід
                                        виконування коригувальних і запобіжних
                                        заходів
                               С.М.7.3   3) Виконують С.М.7.2, а також дані про хід
                                        виконування та результати заходів, вжитих за
                                        висновками попереднього аналізування
                               С.М.8    Результати аналізування СЕМ з боку керівництва
                               С.М.8.1   1) Не формалізовано
                               С.М.8.2   2) Є певні рішення, плани та дії. Вихідні дані
                                        (результати) аналізування СЕМ задокументо-
                                        вують
                               С.М.9    Вихідні дані (результати) аналізування СЕМ з боку
                                        керівництва охоплюють рішення та дії, спрямовані на
                               С.М.9.1   1) Забезпечення СЕМ потрібними ресурсами
                               С.М.9.2   2) Виконують С.М.9.1, а також підвищення
                                        ефективності коригувальних і запобіжних
                                        заходів
                                С.А                           Аудит
                               С.А.1    Чи провадять на підприємстві внутрішні перевірки ефек-
                                        тивності функціювання СЕМ?
                               С.А.1.1   1) Ні, не провадять
                               С.А.1.2   2) Так, провадять, але нерегулярно
                               С.А.1.3   3) Так, провадять, і дотримують графік періо-
                                        дичності їх проведення
                               С.А.2    Чи реєструють результати проведення внутрішніх пере-
                                        вірок ефективності функціювання СЕМ на підприємстві?
                               С.А.2.1   1) Ні, не реєструють
                               С.А.2.2   2) Так, реєструють як записи виявлених невід-
                                        повідностей
                               С.А.2.3   3) Так, реєструють як розширенний звіт із заз-
                                        наченням стану ефективності функціонування
                                        СЕМ, а також виявлених невідповідностей і
                                        винних у їх виникненні
                                                          105
   102   103   104   105   106   107   108   109   110