Page 193 - 4513
P. 193

но вважає, що здійснення перевірки цим складом може спричи-
                  нити конфліктні ситуації.
                        На підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від
                  підприємства-заявника на етапі попередньої оцінки, комісія роз-

                  робляє програму (план) остаточної перевірки системи управління
                  якістю  (з  урахуванням  специфіки  підприємства,  продукції,  що
                  випускається, вимог споживачів та ін.), програму і методики пе-

                  ревірки і оцінки стану виробництва та підготовлює необхідні ро-
                  бочі документи.
                        Програма (план) перевірки в загальному випадку має місти-
                  ти: мету і галузь перевірки; склад комісії з перевірки; дату і місце

                  проведення перевірки; перелік документів, на відповідність яким
                  здійснюють перевірку; перелік структурних підрозділів, що пере-
                  віряються; назву елементів системи управління якістю та вироб-

                  ництва, які підлягають перевірці; розподіл обов’язків між члена-
                  ми комісії щодо перевірки елементів системи управління якістю і
                  стану виробництва; джерела інформації про якість продукції; орі-

                  єнтовні терміни проведення кожного з основних заходів програ-
                  ми; вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка
                  є комерційною таємницею; перелік організацій та осіб, яким на-

                  дається звіт про перевірку.
                        З  програмою  (планом)  потрібно  ознайомити  керівника  під-
                  приємства-заявника до початку остаточної перевірки. Спірні пи-
                  тання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів мають

                  бути  вирішені  між  головним  аудитором  і  уповноваженим  пред-
                  ставником підприємства.
                        Для реалізації програми (плану) перевірки і відображення її

                  результатів щодо конкретних розділів програми аудитори під ке-
                  рівництвом головного аудитора розробляють форми таких робо-
                  чих документів:
                        –  переліки  контрольних  питань,  які  використовуються  для

                  оцінки елементів системи управління якістю;
                         – форми для реєстрації спостережень під час перевірки;
                        – форми для документування допоміжних даних, які підтвер-

                  джують висновки аудиторів.
                        Перевірка включає такі процедури:
                        – проведення попередньої наради;

                        – проведення обстеження;
                        – проведення заключної наради;


                                                             193
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198