Page 193 - 4513
P. 193
но вважає, що здійснення перевірки цим складом може спричи-
нити конфліктні ситуації.
На підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від
підприємства-заявника на етапі попередньої оцінки, комісія роз-
робляє програму (план) остаточної перевірки системи управління
якістю (з урахуванням специфіки підприємства, продукції, що
випускається, вимог споживачів та ін.), програму і методики пе-
ревірки і оцінки стану виробництва та підготовлює необхідні ро-
бочі документи.
Програма (план) перевірки в загальному випадку має місти-
ти: мету і галузь перевірки; склад комісії з перевірки; дату і місце
проведення перевірки; перелік документів, на відповідність яким
здійснюють перевірку; перелік структурних підрозділів, що пере-
віряються; назву елементів системи управління якістю та вироб-
ництва, які підлягають перевірці; розподіл обов’язків між члена-
ми комісії щодо перевірки елементів системи управління якістю і
стану виробництва; джерела інформації про якість продукції; орі-
єнтовні терміни проведення кожного з основних заходів програ-
ми; вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка
є комерційною таємницею; перелік організацій та осіб, яким на-
дається звіт про перевірку.
З програмою (планом) потрібно ознайомити керівника під-
приємства-заявника до початку остаточної перевірки. Спірні пи-
тання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів мають
бути вирішені між головним аудитором і уповноваженим пред-
ставником підприємства.
Для реалізації програми (плану) перевірки і відображення її
результатів щодо конкретних розділів програми аудитори під ке-
рівництвом головного аудитора розробляють форми таких робо-
чих документів:
– переліки контрольних питань, які використовуються для
оцінки елементів системи управління якістю;
– форми для реєстрації спостережень під час перевірки;
– форми для документування допоміжних даних, які підтвер-
джують висновки аудиторів.
Перевірка включає такі процедури:
– проведення попередньої наради;
– проведення обстеження;
– проведення заключної наради;
193