Page 57 - 4878

Продовження додатка Д
Продовження таблиці Д.1

Відмітка
Шифр Вимоги
критерію про вико-
нання
С.М.7.1 1) Результати внутрішніх і зовнішніх аудитів (перевірок)
СЕМ, а також рекомендації співробітників і сторонніх
спеціалістів щодо удосконалення СЕМ
С.М.7.2 2) Виконують С.М.7.1, а також дані про хід виконування
коригувальних і запобіжних заходів
С.М.7.3 3) Виконують С.М.7.2, а також дані про хід виконування
та результати заходів, вжитих за висновками
попереднього аналізування
С.М.8 Результати аналізування СЕМ з боку керівництва
С.М.8.1 1) Не формалізовано
С.М.8.2 2) Є певні рішення, плани та дії. Вихідні дані
(результати) аналізування СЕМ задокументо-
вують
С.М.9 Вихідні дані (результати) аналізування СЕМ з боку
керівництва охоплюють рішення та дії, спрямовані на
С.М.9.1 1) Забезпечення СЕМ потрібними ресурсами
С.М.9.2 2) Виконують С.М.9.1, а також підвищення
ефективності коригувальних і запобіжних
заходів
С.А Аудит
С.А.1 Чи провадять на підприємстві внутрішні перевірки ефек-
тивності функціювання СЕМ?
С.А.1.1 1) Ні, не провадять
С.А.1.2 2) Так, провадять, але нерегулярно
С.А.1.3 3) Так, провадять, і дотримують графік періо-
дичності їх проведення
С.А.2 Чи реєструють результати проведення внутрішніх пере-
вірок ефективності функціювання СЕМ на підприємстві?
С.А.2.1 1) Ні, не реєструють
С.А.2.2 2) Так, реєструють як записи виявлених невід-
повідностей
С.А.2.3 3) Так, реєструють як розширенний звіт із заз-
наченням стану ефективності функціонування
СЕМ, а також виявлених невідповідностей і
винних у їх виникненні

55