Page 78 - 4676

3. Форма документа, що відкрилася, буде частково заповнена: до неї будуть внесені дані по
нашій організації, банківському рахунку, номері і даті рахунку. При необхідності ці дані
можна змінити. Потім в полі «Контрагент» указуємо дані про покупця, в полі «Договір» —
дані про договір з контрагентом. Якщо наша організація забезпечує доставку товару,
заповнюємо поле «Адреса доставки».
4. Заповнюємо табличну частину закладки «Товари» відомостями з довідника
«Номенклатура». Для кожної позиції номенклатури указуємо кількість, ціну і ставку ПДВ.
5. Формуємо друкарську форму натисненням на кнопку «Друк» або «Рахунок на оплату» в
нижній частині форми документа.
Реєстрація безготівкової оплати від покупця
Після підтвердження оплати рахунку банком слід зареєструвати цей факт в
інформаційній базі.
1. У журналі рахунків покупцеві виділяємо запис недавно оформленого документа,
натискаємо на кнопку («Ввести на підставі») на командній панелі журналу і в меню, що
відрило, вибираємо пункт «Платіжне доручення вхідне».
2. Форма документа, що відкрилася, буде заздалегідь заповнене відомостями про нашу
організацію і покупця. Вводимо інформацію, якої не вистачає: номер платіжного доручення
контрагента, дату документа, перевіряємо, щоб був встановлений прапорець «Сплачено» і
дата оплати. Закриваємо і проводимо документ натисненням на кнопку «ОК».
3. Для реєстрації безготівкової оплати від покупця можна скористатися обробкою «Виписка
банку» (меню «Банк» - «Виписка банку»). Для цього у формі «Банківські виписки» потрібно
додати нову виписку і за допомогою кнопки «Додати» створити новий документ «Платіжне
доручення вхідне». При проведенні документа будуть сформовані проводки надходження
грошових коштів на розрахунковий рахунок організації.
Реєстрація відвантаження ТМЦ покупцеві
Документ відвантаження покупцеві оформляємо заздалегідь. Після підтвердження
відвантаження — прийому ТМЦ представником покупця документ відвантаження слід
провести.
1. Знову відкриваємо журнал рахунків покупцеві, виділяємо запис недавно оформленого
документа і на командній панелі журналу натискаємо на кнопку («Ввести на підставі»).
Але цього разу в меню, що відкрилось, вибираємо пункт «Реалізація товарів і послуг».
2. Відкриється форма документа «Реалізація товарів і послуг», яка буде заздалегідь
заповнена відомостями про нашу організацію, покупця і відвантажувані ТМЦ на підставі
даних документа «Рахунок на оплату покупцеві». У документі буде встановлений вид
операції — «Продаж, комісія». Вказуємо дату документа і записуємо документ в
інформаційну базу без проведення натисненням на кнопку «Записати» (при цьому форма
документа залишається відкритою).Роздруковуємо документ відвантаження натисненням на
кнопку «Друк». Закриваємо документ без проведення кнопкою «Закрити».
3. Після оформлення прийому ТМЦ покупцем потрібно зареєструвати цей факт в
інформаційній базі шляхом проведення документа. Для цього з журналу документів
«Реалізація товарів і послуг» (меню «Продаж» — «Реалізація товарів і послуг») відкриваємо
форму оформленого, але не проведеного документа подвійним клацанням миші по його
запису. Потім проводимо і закриваємо документ натисненням на кнопку «ОК».

Оптовий продаж за готівку
Розглянемо ситуацію продажу товару за готівку (наприклад, приватному
підприємцю). Передбачається, що на підприємстві використовується мережева версія
«1С:Бухгалтерії 8 для України». Єдина комп'ютерна мережа охоплює бухгалтерію,
відділ продажів, касу і склад товарів.
Оформлення реалізації товарів і послуг
Цей документ оформляє менеджер відділу продажів по заявці покупця (приватного
підприємця).

73